Procedimento para geração de pedido:

 Clicar em Vendas - Pedidos - Gerar/Alterar e ao abrir a tela, clicar no botão "incluir" (F2) e selecionar o "Vendedor", tipo de "Transação da Venda", buscar o cliente e selecionar a "Condição de Pagamento".
Na aba de "Seleção de produtos", digitar no campo "Buscar Produto", o código ou descrição ou nome fantasia do produto e pressionar a tecla ENTER para carregar o item na tela.

Clicar 2 vezes sobre o item e digitar a quantidade no campo "Quantidade". Caso seja preciso alterar o preço, digitar o novo valor e pressionar o ENTER para que o sistema inclua-o na aba principal.

Repetir o mesmo processo para incluir novos itens e para finalizar a venda, voltar na aba "Principal" e verificar o itens.

Caso seja preciso conceder um desconto, selecionar no campo desconto o tipo % ou valor e digitar o valor do desconto.

Para finalizar, clicar no botão gravar e anotar o número do pedido.

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 Procedimento para geração da NFe:

 Clicar no menu "Faturamento" - "Faturar" - "Notas Fiscais" - "Gerar" e ao abrir a tela de "Gerar Nota Fiscal", digitar o número do pedido e pressionar a tecla ENTER.

Ao carregar na tela as informações do pedido para gerar a NFe, selecionar o "Indicador de presença", (transportadora, tipo de frete, Qtd de volume, espécie, peso bruto e líquido, caso seja necessário) e histórico padrão quando houver a necessidade. Assim também para os outros campos que compoem esta tela e caso seja necessário incluir uma observação, digitar no campo "Observação Livre".

Para finalizar a geração, clicar no botão "Gravar"(F8) e seguir o processo de geração na tela de "Finalização da Nota", clicando no botão "Transmitir NFe" e ao finalizar, a impressão da mesma.